海盐县南北湖旅游投资集团有限公司 关于审计整改结果的公告

海盐县审计局于2024年4月对我单位进行了海盐县推进国有企业高质量发展情况专项审计，出具了《海盐县推进国有企业高质量发展情况专项审计调查审计报告》（盐审报[2024] 8号），审计报告中反映的问题，我们进行了积极整改。根据《浙江省审计条例》第三十一条第三款的规定，现将整改结果公告如下：

审计报告共反映3方面7个问题，其中：立行立改类问题2个、分阶段整改类问题2个、持续整改类问题3个。截至2024年9月13日，已整改到位问题4个，正在整改中问题3个，未完成整改问题正在按照整改方案持续推动。在审计整改工作中，审计后挽回损失7.09万元。

一、已完成整改的问题

（一）在“资产管理”方面。

1.针对“国有房产被无偿使用”问题。

该项任务已于2024年9月13日完成，针对“被澉浦派出所无偿使用的2处房产（山海湖大道277号、279号），面积235.66平方米”问题，于2024年9月3日由海盐县澉浦古镇开发有限公司与海盐县公安局澉浦派出所重新签订了《国有房产租赁变更合同》，完善了租金支付事项等内容。该房屋签约主体单位为澉浦派出所，实际使用单位为澉浦镇社区保安队，合同租金由澉浦镇社区保安队进行支付。所涉及41个月（2020年8月1日-2023年12月31日）的房屋租赁费40001元，同步根据双方重新签订的《国有房产租赁变更合同》预付19个月（2024年1月1日-2025年7月31日）的租赁费18537元，共计58538元已于2024年9月13日收到。

针对“被海盐县澉浦镇澉川社区居民委员会无偿使用1处房产（山海湖大道295号），面积115.01平方米”问题，于2024年9月3日由海盐县澉浦古镇开发有限公司与海盐县澉浦镇澉川社区居民委员会重新签订了《国有房产租赁备忘录》，完善了租金支付事项等内容。所涉及39个月（2020年10月1日至2023年12月31日）的房屋租赁费30948元，及预付33个月（2024年1月1日-2026年9月30日）的租赁费26188元，共计57136元已于2024年9月13日收到。

2.针对“部分国有集团公司报废资产处置不规范”问题。

针对该项任务进行了立行立改，在审计整改期间旅投集团对前期已完成报废审批的资产进行了收集汇总并形成报废处置资产清单，委托了嘉兴东兴资产评估事务所对拟报废资产进行评估并出具了《资产评估报告》（东兴评报[2024]第35号）。评估结果及拟报废资产处置事宜经集团班子会议决策同意后，委托了浙江海川拍卖有限公司进行公开拍卖，目前该批资产处置拍卖公告已发出，并定于2024年9月14日上午10时在中拍平台进行公开拍卖处置。通过集中开展一次国有资产报废处置实操，以规范国有资产报废处置程序，后续对涉及资产处置事项，集团将严格按照内部资产管理制度有关规定规范实施。

（二）在“风险管控”方面。

1.针对“国有集团公司应付工程款、货款挂账三年以上未清理”问题。

该项任务已于2024年8月15日完成，在审计期间旅投集团已制定了清理计划，在审计整改期间根据前期完成的清理计划，进一步查明挂账原因，与工程、对方单位对接，对应付未付的工程款及货款等予以清理退还，已于2024年8月15日完成33笔应付工程款、货款共计71.95万元的清理。

2.针对“国有集团公司工程质保金挂账三年以上应退未退”问题。

该项任务已于2024年8月15日完成，在审计期间旅投集团已制定了清理计划，在审计整改期间根据前期完成的清理计划，进一步查明挂账原因，与工程、对方单位对接，按照规定，对照工程实施情况和合同约定对工程质量保证金进行清退，已于2024年8月15日完成17笔应付工程质量保证金共计8.99万元的清理。

二、正在整改中的问题

（一）在“资产管理”方面。

1.针对“国有集团公司存量房屋资产未确权”问题。

目前整改进度：针对“县旅投集团存量房屋资产未确权面积45065.61㎡”问题采取持续整改，已拟定整改方案，明确整改时限。截至2024年9月9日旅投集团对未确权房屋资产的具体情况进行了全面梳理，并形成了详细表单。针对自建未办证房产1处，面积2115.49平方米，其权证办理工作正在稳步推进中。因历史原因缺少资料而未办证的房产18处，面积12010.14 平方米，目前相关工作人员已多次前往县档案局、城建档案室、自规局档案室以及镇档案室，积极收集各类相关资料。待资料收集完备后，将立即申请权证。仅可登记而无法办理权证的房产主要是安置小区配套用房38处，面积为 2463.67 平方米，经与自规局不动产登记中心沟通确认，依据相关政策只需进行登记，无法办理权证。因其他原因未办权证的房产36处，面积达 28476.31 平方米，其中，云岫庵东侧售货亭由于属于临时建筑且使用时间长久，存在安全隐患，已于2024年3月11日申请报废处置。其余几处征迁集体资产和配套用房，也正在积极探寻办理权证的有效途径，根据目前法律法规确权难度较大。

针对“县旅投集团存量房屋资产未入账面积340.32㎡”问题，采取持续整改。前期已于2024年9月6日委托嘉兴东兴资产评估事务所对未入账房屋进行现场评估，待评估报告出具后完成入账工作。

该项任务计划于2029年6月30日前完成。下步计划整改措施：第一阶段：于2024年12月31日前完成对未确权房屋资产具体情况梳理，查明未确权或未办理权证的原因，并形成表单。启动存量房屋资产未入账面积340.32㎡房屋的评估，并根据评估报告完成入账工作。第二阶段：2029年6月30日前根据未确权房屋资产清单，把能办理权证的房产及时确权办理权证。

2.针对“国有集团公司房产闲置”问题。

目前整改进度：针对“县旅投集团房产闲置”问题采取持续整改。已拟定整改方案，明确整改时限。截至2024年8月31日，旅投集团已对闲置房产进行全面梳理并形成表单，同时对部分房屋进行了评估。其中闲置商铺 27 处，面积 10001.03 平方米。目前，297 号商铺（面积 29.22 平方米）已出租。东小宛商业街正处于升级改造阶段，且已委托第三方招商公司全力开展招商工作，其余闲置商铺也在积极对外招租当中。工业厂房、酒店房产及其他房产等共计16处，面积45440.98 平方米。目前，由集团与政府的招商部门紧密合作，根据景区发展需要积极推进招商事宜。人才公寓（澜山雅苑）共计 45 套，面积 4189.24 平方米。当前已有 11 套公寓（面积 932.92 平方米）出租，其余 34 套公寓正在对外招租中。安置房 427 套，面积 57198 平方米。目前已有 18 套房屋（面积 1745.48 平方米）完成安置，剩余 409 套安置房待安置。

该项任务计划于2029年6月30日前完成。下步计划整改措施：第一阶段：2024年12月31日前完成对闲置房产进行梳理，形成表单，并对房屋进行评估后排定处置计划。第二阶段：2029年6月30日前完成加大招商引资力度，提供优惠政策，通过知名房产租赁网站、社交媒体网站发布出租信息，扩大曝光度，吸引客户，减少闲置房产，提高房屋出租率、使用率。

（二）在“经营效益”方面。

1、针对“国有集团公司部分主营业务质量不佳”问题

目前整改进度：针对“县旅投集团旅游景点业务连年成本倒挂”问题采取持续整改。审计整改期间海盐县南北湖景区投资管理有限公司加强新业态的培育和招引，于2024年8月，完成南湖集装箱市集业态的招引，共引进包括小富婆甜品、海鲜捞汁等9家商户入驻。另外景区8月开始新增夜游演艺收费项目及每个周末举办水岸市集活动，并配合无人机表演，吸引日均3000人次参与。海盐县澉浦五味村酒店管理有限公司结合各类活动，推出优惠套餐及促销活动，并通过线上销售，不断加强营销宣传，同时提升客房软服务，不断提升客房出租率。不定期开展内训活动，提高员工服务技能和服务水平。积极研发新菜肴，创新烹饪方式，出台四季套餐、酱鸭礼盒、年味礼盒、羊肉砂锅礼盒等。另外还积极参与各类市场活动，比如海港城龙虾节、南北湖春季徒步大会、南北湖水岸露营等增加公司营收。

该项任务计划于2029年6月30日前完成。下步计划整改措施第一阶段：2026年6月30日前完成加强新业态的培育和招引，增加景区新的收费项目，新增农产品贸易。第二阶段：2029年6月30日前完成降本增效，优化收支平衡，争取扭亏为盈。

针对审计发现的问题，特别是还正在整改中的问题，我们下一步将继续采取有力措施，扎实推进整改落实。

海盐县南北湖旅游投资集团有限公司

2024年9月14日