于城镇行政事业单位关键岗位管理办法

第一条  为深化行政事业单位人事制度改革，建立健全行政事业单位岗位设置管理制度，实现行政事业单位人事管理的科学化、规范化、制度化，制定本办法。

第二条  行政事业单位关键岗位分内部控制管理员、报账员、预算编制员、建设项目管理员、资产管理员、档案管理员、合同管理员。

第三条  内控管理员指为强化内部控制管理，提高风险防范能力。在日常实施风险平台管理的基础上，进行专项工作治理，推行积分管理，效能监察等专项工作。主要工作职责包括：

（一）依据决算结果考评预算业务目标和实际执行过程及结果的一致性，及时报告问题，提出改进意见；

（二）定期抽查资金使用状况；

（三）对支出、产出和效果进行绩效考评，及时报告问题，提出改进意见；

（四）监督采购过程；

（五）定期和不定期检查资产对外投资、出租、出借；

（六）评价资产的使用效率、效果；

（七）对未按规定进行资产决策和使用者问责；

（八）建立竣工决算审计制度；

（九）基建项目专项审计小组对建设项目全程审计；

（十）建设项目效果考评；

（十一）筹资活动审计及效率效果评价；

（十二）定期进行合同履行情况评价。

第四条  报账员指实行会计集中核算制度或国库集中支付制度的行政、事业单位把相关收支的原始票据向财政办（支付核算中心）会计报账的人员。主要岗位职责包括：

（一）提出资金使用申请；

（二）按要求使用获批资金；

（三）编制执行进度表、执行情况明细表、支出事项管理报告；

（四）提出筹资需求；

（五）按规定使用资金。

第五条  预算编制员指为镇政府各部门、各预算单位制定筹集和分配预算资金年度计划的预算活动的人员。主要岗位职责包括：

（一）提出本部门年度预算；

（二）组织实施经批复的年度预算；

（三）提出年度预算调整和追加建议；

（四）提交年度预算执行表。

第六条  建设项目管理员是指管理镇政府、各部门自行或委托其他单位所进行的建造、安装工程的人员。可分设项目规划员、基建处人员、项目监管员。其主要工作职责包括：

（一）项目规划员

编制项目建议书；进行土地购买谈判；合同起草。

（二）基建处人员

建设项目设计；组织招标；签订合同；编制项目进度计划。

（三）项目监管员

项目可行性分析研究；审核项目进度计划、变更申请、进度款申请；组织项目验收。

第七条  资产管理员是指对镇政府占有、使用的、在法律上确认为国家所有的、能以货币计量的各种经济资源进行统一规范管理的人员。其主要岗位职责包括：

（一）采购登记；

（二）确认采购文件；

（三）确认预中标结果；

（四）领取中标通知书；

（五）联合采购采购部门验收采购物资提出资产使用申请、资产处置申请、资产使用变更申请；

（六）资产的使用与维护；

（七）定期报告资产使用状况；

（八）提出采购资金使用申请。

第八条  合同管理员是指对镇政府的合同信息管理、执行管理、例外处理、变更、结算、纠纷等环节进行监督管理的人员。主要的岗位职责包括：

（一）合同策划、调查、谈判，拟定合同文本；

（二）签署、履行合同；

（三）解决合同纠纷。

第九条  档案管理员是指负责镇政府单位档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用的工作人员。其主要岗位职责包括：

（一）认真做好档案资料的收集、整理和归档，正确掌握立卷原则，以党和国家的方针政策为指导，鉴别文件的保存价值，既要真实地反映出单位的面貌，又要保持文件之间的历史联系；

（二）档案立卷要坚持立小卷为主，按照档案的保管期限分类组成永久、长期、短期三种。要做到文件归类准确、编目清楚，便于管理和检索利用；

（三）严格管理制度，档案人员对档案的收进、移出、保管利用等情况要及时进行登记和统计，做到心中有数。保守机密，没有经过正当手续和主管领导批准，不准私自将档案借给别人，发现失密或其它损害事故，立即向有关方面报告，并及时解决。

（四）根据本系统的特点，及时归档，保持档案的真实性。对应销毁的档案及时清理、造册，按保密制度进行销毁，做好善后工作；

（五）档案柜要保持整洁通风，经常检查档案室的安全设施，做好防虫、防鼠、防潮、防盗、防火等措施，若有意外和可疑情况及时向领导汇报，以便解决；

第十条  内部控制关键岗位培训及轮岗。

（一）培训：建立项目管理、财务管理、政府采购管理、资产管理培训制度。以提升业务管理能力为目标，采取多层次、立体式培训方式，对各科室、下属单位进行业务培训。以关键岗位法律法规与管理等为主要培训内容，通过举办专项培训班、参加上级组织的培训班、利用现代信息手段进行集中培训、视频会议系统远程培训、互联网远程培训等培训方式，实施培训全覆盖，进一步提高内部控制关键岗位人员业务能力和管理水平。

（二）轮岗：根据工作性质、岗位特点和工作需要，内部控制关键岗位实行轮岗交流制度。在同一岗位工作满3年不足5年的，一般应进行轮岗交流，轮岗交流在各科室、下属事业单位内部之间进行。

于城镇人民政府

2021年8月25日