关于海盐县2023年国民经济和社会发展计划执行情况、2024年国民经济和社会发展计划的报告

一、2023年国民经济和社会发展计划执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。全县上下高质量推进创新深化改革攻坚开放提升，高效落实三个“一号工程”和“十项重大工程”，以“狠抓落实年”为主线，全面开展“三大比拼”、实施“三大攻坚”、强化“三大提升”，全县经济运行整体稳中有进、回升向好。

县十六届人民代表大会第二次会议审议通过的13个主要经济社会发展指标，除万元生产总值综合能耗下降1项主要指标以及二产和工业增加值2项分项指标不能完成外，其余均能完成年度目标（详见下表）。

2023年主要经济社会发展指标完成情况表

注：1.主要污染物减排目标为较2020年累计减排量。

2.2022年研究与试验发展（R&D）经费支出占生产总值比重年报数为2.93%；2023年该指标

实绩数2024年10月出数。

3.万元生产总值综合能耗下降指标实绩数2024年3月出数。

（一）关于地区生产总值完成情况

全县地区生产总值668.31亿元，按可比价格计算，增长6%，达到预期目标（县内增长7.3%）。其中:一产增加值增长4.8%，高于预期目标2.8个百分点；二产增加值增长5.3%，低于预期目标0.7个百分点；工业增加值增长4.9%，低于预期目标1.1个百分点，其中县内工业增加值增长7.3%，县内规上工业增加值增长7.9%；三产增加值增长7%，达到预期目标。

二产和工业增加值未完成年度目标的主要原因：一方面新增产能不足。2023年全县新投产规上工业企业16家，共新增产值仅49亿元。另一方面龙头企业产值低于预期。受产品价格处于低位等因素影响，山鹰纸业全年产值79亿元，低于100亿元的预期目标；冠宇电池全年产值5.4亿元，低于10亿元的预期目标。                                             

（二）关于一般公共预算收入完成情况

全县实现一般公共预算收入65.54亿元，增长5.1%，高于预期目标0.1个百分点。其中，税收收入55.08亿元，增长9.8%。

（三）关于固定资产投资完成情况

全县固定资产投资完成345.1亿元，增长10.6%，高于预期目标0.6个百分点，其中制造业投资增长18.7%，超预期目标6.7个百分点。全年10个省重点项目、15个省“千项万亿”重大项目、67个市“551X”项目均超进度推进，连续两个季度获市级投资“赛马”激励。

（四）关于社会消费品零售总额完成情况

全县实现社会消费品零售总额202.7亿元，增长10.6%，高于预期目标4.6个百分点。精准发放各类消费券近3000万元，直接拉动消费6.23亿元，社会消费品零售总额增速连续四个季度列全市第3。

（五）关于出口总额完成情况

全县完成出口总额277.7亿元，增长14.1%，高于预期目标6.1个百分点。全年依托紧固件、集成家居等特色产业优势,组织企业赴境外抱团参展3次。创新打造法兰克福海盐展销中心，成功入选省“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”试点。

（六）关于招商引资完成情况

全县实际利用外资完成3.53亿美元，增长5.1%，超预期目标0.53亿美元。全年新设外资企业28家，引进超亿美元项目11个,世界500强瑞士诺华核药等一批优质外资项目相继落户。

（七）关于研究与试验发展（R&D）经费支出占生产总值比重完成情况

全县研究与试验发展（R&D）经费支出占生产总值比重预计为3.03%，较上年提高0.1个百分点，达到预期目标。全年完成规上工业企业研发投入超46亿元，占营收比重继续保持全市前列。

（八）关于城乡居民人均可支配收入完成情况

城乡居民收入与经济增长基本保持同步，城乡居民收入比为1.55:1，城乡差距进一步缩小。

（九）关于节能减排指标完成情况

统筹抓好能源安全和经济社会发展，全县万元生产总值综合能耗预计下降1.5%，未达到市定的年度目标任务要求。化学需氧量、氨氮和氮氧化物排放年削减量均能完成上级下达的任务。

万元生产总值综合能耗下降率未完成目标主要原因：近年来新审批的一批重大产业项目(山鹰纸业77万吨包装纸项目、物产山鹰公用热电项目)陆续建成投产，能耗持续释放，导致工业能耗快速增长。全年县内工业用能197万吨标煤，增长9.1%。

二、2023年重大投资建设项目执行情况

2023年全县重大投资建设项目57个，总投资387.21亿元，年度计划投资63.87亿元，全年完成投资82.98亿元，完成率129.9%。其中：50个续建项目总投资246.31亿元，年度计划投资50.55亿元，实际完成投资67.67亿元，完成率133.9%；7个新开工项目总投资140.9亿元，当年度计划投资13.32亿元，实际完成投资15.31亿元，完成率114.9%。

全年有19个重大项目完工，即：三毛小学（东校区）新建工程、六一幼儿园（南园）新建工程、出海路南侧棚改安置房工程（水畔锦城）、联翔路（河南路-海丰西路）工程、众安桥及新桥路（河南路-环城南路）改造整治工程等。

三、2024年我县国民经济和社会发展的主要目标

2024年我县经济社会发展的基本思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，深入落实中央和省、市经济工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，强力推进创新深化改革攻坚开放提升，持续巩固和增强经济回升向好态势，持续增进民生福祉，保持社会和谐稳定，在奋力推进中国式现代化县域实践新征程上走在前争先锋。

（一）2024年我县国民经济和社会发展主要计划目标

——全县地区生产总值增长5.5%左右；

——一般公共预算收入增长5%左右；

——全县固定资产投资增长8%以上，其中制造业投资增长12%；

——社会消费品零售总额增长5.5%以上；

——出口总额占全国份额保持稳定，增速力争高于全市平均；

——实际利用外资3.2亿美元；

——研究与试验发展（R&D）经费支出占生产总值比重提高0.1个百分点以上；

——城镇和农村居民人均可支配收入增速与经济增长保持同步；

——万元生产总值综合能耗降低率，化学需氧量、氨氮和氮氧化物排放年削减量完成上级下达的年度目标任务。

（二）2024年我县经济社会发展主要目标

1.关于经济发展计划目标

——全县地区生产总值预期增长5.5%左右。主要考虑：一方面是客观把握经济发展阶段性特点和运行趋势，立足实际情况，与“十四五”规划目标相衔接，合理设置目标，确保经济发展的连贯性和持续性。另一方面是根据中央政治局及中央经济工作会议精神，2024年宏观政策将更精准发力，采取更加积极主动的支持政策，用发展的办法解决问题，进一步提振信心。随着促进民营经济发展等一系列政策的出台，经济发展有望延续平稳增长态势，预计2024年全县地区生产总值增长5.5%左右。为支撑这一目标，建议2024年我县一产增加值增长3%以上，二产增加值增长4.5%、规上工业增加值增长5%左右，三产增加值增长7%以上。

2.关于一般公共预算收入增长计划目标

——一般公共预算收入增长5%左右。主要考虑：一方面是近年来，我县落实积极的财政政策成效显著，经济稳中向好，一般公共预算收入处于平稳增长阶段。另一方面是做好重点企业、行业的纳税服务，税收征管将进一步优化。综合判断，预计一般公共预算收入增长5%左右。

3.关于三大需求增长计划目标

——全县固定资产投资预期增长8%以上，其中制造业投资增长12%。主要考虑：一方面从民间投资排摸来看，2024年预计制造业投资完成125亿元以上，增速12%；房地产投资依然低迷，约占整个投资的比重仅12%，而往年占比30%左右（2022年31.1%，2023年29%）。另一方面政府投资和国企投资将保持一定增速，特别是随着通苏嘉甬高铁、沪平盐城际铁路、嘉兴至海盐快速路、杭浦高速海盐联络线（一期）、迎宾大道等重大交通项目的全面推进，南北湖未来城、高铁新城、古城复兴项目的启动建设，专项债、特别国债、EOD项目等资金保障，对2024年投资形成一定支撑。综合判断，预计固定资产投资增长8%以上，其中制造业投资增长12%。

——社会消费品零售总额预期增长5.5%以上。主要考虑：一是总体上看居民消费意愿下降，消费需求受到抑制。二是我县传统零售业增长乏力，缺乏拉动能力强的零售龙头企业和发展潜力大的新零售企业；受房地产市场影响，家居家电需求不足；汽车消费依靠消费券拉动。三是以北大街、吾悦广场等综合体为依托，积极吸引品牌首店、旗舰店、创新概念店落户，丰富了我县高品质消费市场供给，推动零售业增长。综合判断，预计社会消费品零售总额增长5.5%以上。

——出口总额占全国份额保持稳定，增速力争高于全市平均；实际利用外资预期达到3.2亿美元。主要考虑：一方面重点企业和重点行业出口承压。2023年全县出口前100强企业中，六成企业出口下降。我县第一大出口产品紧固件同比也呈下降趋势。另一方面招商签约项目成果丰硕。2023年我县共举办三场县级集中签约活动，共计签约项目79个，其中外资项目12个。外资招引有力支撑，近三年（2021年起至今）我县共设立外资企业84家，可到资额度尚有一定空间。目前我县重点在谈项目中不乏有超亿美元项目、世界500强企业投资项目，为2024年招大引强和实际利用外资打下扎实基础。综合判断，预计出口总额占全国份额保持稳定，增速力争高于全市平均；实际利用外资预期达到3.2亿美元。

4.关于研究与试验发展（R&D）经费支出占生产总值比重计划目标

——研究与试验发展（R&D）经费支出占生产总值比重预期提高0.1个百分点以上。主要考虑：一是新一轮科技政策奖补比例进一步提升，社会各界对科技研发和研究成果转化更加重视，不断加大研发投入力度，市场竞争力明显增强。二是海盐高新技术产业园区获得省级认定，将进一步整合核电关联、装备制造、新型显示等为特色的高新技术产业，加快攻坚“卡脖子”技术瓶颈，与中国原子能院等开展技术攻关和产学研合作，园区规上工业企业研发经费有望不断增长。三是随着南北湖科创湖区启动建设，将积极打造科创功能板块，县域创新服务能力有望得到进一步提升。综合判断，预计研究与试验发展（R&D）经费支出占生产总值比重预期提高0.1个百分点以上。

5.关于居民收入计划目标

——建议城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入与经济增长保持同步。主要考虑：一方面2024年我县将持续推进“扩中”“提低”行动，推动企业职工基本养老保险扩面提标，不断完善失业保险政策措施，推进新型城镇化和乡村全面振兴有机结合，促进居民收入不断提高、收入差距持续缩小。另一方面继续深化推进“宜业在盐”，健全就业促进机制，加强困难群体就业兜底帮扶，强化重点群体就业支持体系，健全劳动者工资决定、合理增长和支付保障机制。综合判断，预计2024年我县城乡居民收入稳步增长，与经济增长保持同步。

6.关于节能减排约束性指标计划目标

万元生产总值综合能耗降低率，化学需氧量、氨氮和氮氧化物排放年削减量完成上级下达的年度目标任务。

四、2024年我县重大政府投资项目安排

（一）项目安排原则

按照“保续建、保重点、保要素”的总体原则编制2024年投资项目建设计划。

1.保续建，促完工。重点保障已经开工的续建项目以及已经完工的结算项目，确保项目早建成、早发挥效益，进一步发挥政府投资项目推动经济社会可持续、高质量发展的积极作用。

2.保重点，补短板。全力保障补短板项目建设资金需求，特别是交通基础设施项目和“七优享”相关民生项目，补齐基础设施短板和民生短板，按照项目轻重缓急排序，合理安排各项目年度投资任务。

3.保要素，早开工。优先安排前期工作扎实，政策处理基本到位，选址明确，土地、资金要素基本得到保障的项目。前期工作尚未启动，要素尚未明确的项目，在上半年开展前期工作，待条件具备后下半年增列年度计划。

（二）重大政府投资项目安排情况

2024年安排重大政府投资项目32个，总投资220.62亿元，年度计划投资41.71亿元。

1.续建项目

重大续建项目22个，总投资183.72亿元，年度计划投资35.21亿元。

涉及县级部门的项目14个，如金山至平湖市域铁路（独山港至海盐段）海盐段、海盐县综合客运枢纽及配套项目--杭浦高速公路南北湖互通改建工程、职教中心（竞技体育场馆）新建工程、百步小学扩建工程、海盐县海塘安澜工程（长山至杨柳山段海塘）--澉浦段项目、扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程等。

涉及各镇（街道）、国企项目8个，如武原街道绿色产业园区基础配套项目--小微企业园二期工程建设项目、海盐经济开发区数字化高质量平台改造提升项目--海盐经济开发区园区数字化人才公寓项目、海盐开发区万亩千亿新型产业平台配套建设项目--海城未来社区人才公寓及睦邻中心项目、康体活动中心等。

2.新开工项目

重大新开工项目10个，总投资36.9亿元，年度计划投资6.5亿元。如嘉兴海河联运示范区海盐多式联运工程--S207秀洲至仙居公路茜柳路至南北湖互通段改建工程（海盐段）、S207秀洲至仙居公路海盐县南湖界至南北湖互通段工程连接线（盐于公路二期）、通苏嘉甬铁路涉塘水利补偿工程、嘉兴海河联运示范区海盐多式联运工程--嘉兴高铁枢纽至海盐快速路(永泰路互通工程)等。

在新的一年里，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，坚定信心、敢作善为、攻坚突破，努力完成全年国民经济和社会发展的各项目标任务！