海盐县沈荡镇2017年部门预算说明

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施。

2、组织制定全镇经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制定并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施。

3、指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，坚持公有制为主体，积极引导和发展个体私营企业。

4、完善统分结合的双层经营体制工作，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。

5、依法加强土地管理，搞好村镇建设规划管理，不断推进新农村社区建设。

6、负责制定全镇计划生育、九年制义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实。

7、编制镇级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作。指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计等工作。

8、贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好信访、人民调解、治安保卫、安全生产工作，维护全镇的社会稳定。

9、负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。

10、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇人民政府：本级预算、下属经济建设服务中心、农技水利服务中心、社会事业管理服务中心和财政支付（核算）中心、村镇建设管理服务中心预算。

二、2017年部门预算安排情况说明

（一）2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海盐县沈荡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户资金收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、上年结转、事业基金；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、预备费、债务付息支出。海盐县沈荡镇人民政府2017年收支总预算7846万元。

（二）2017年收入预算情况说明

海盐县沈荡镇人民政府2017年收入预算7846万元，其中：一般公共预算拨款收入3416万元，占43.54%；政府性基金收入2070万元，占26.38%；其他资金收入2360万元，占30.08%。

（三）2017年支出预算情况说明

海盐县沈荡镇人民政府2017年支出预算7846万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出721万元、公共安全支出103万元、教育支出27万元、科学技术支出405万元、文化体育与传媒支出88万元、社会保障和就业支出673万元、医疗卫生与计划生育支出435万元、节能环保支出106万元、城乡社区支出2837万元、农林水支出2067万元、交通运输支出163万元、预备费70万元、债务付息支出70万元，其他支出81万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出1656.81万元，项目支出6189.19万元。

（四）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

海盐县沈荡镇人民政府2017年财政拨款收支总预算7846万元。包括：一般公共预算拨款收入3416万元、政府性基金收入2070万元，其他资金收入2360万元；支出包括：包括一般公共服务支出721万元、公共安全支出103万元、教育支出27万元、科学技术支出405万元、文化体育与传媒支出88万元、社会保障和就业支出673万元、医疗卫生与计划生育支出435万元、节能环保支出106万元、城乡社区支出2837万元、农林水支出2067万元、交通运输支出163万元、预备费70万元、债务付息支出70万元，其他支出81万元。

（五）2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

海盐县沈荡镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款3416万元，比2016年执行数增加738.18万元，主要是镇综合财力增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

包括一般公共服务支出721万元，占21.11%；公共安全支出103万元，占3.01%；教育支出27万元，占0.79%；科学技术支出405万元，占11.86%；文化体育与传媒支出88万元，占2.58%；社会保障和就业支出411万元，占12.03%；医疗卫生与计划生育支出432万元，占12.65%；节能环保支出36万元，占1.05%；城乡社区支出417万元，占12.21%；农林水支出588万元，占17.21%；交通运输支出118万元，占3.45%；预备费70万元，占2.05%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（六）2017年一般公共预算基本支出情况说明

海盐县沈荡镇人民政府2017年一般公共预算基本支出1656.82万元，其中：

工资福利支出1045.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出88.14万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出523.4万元，主要包括：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（七）2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

海盐县沈荡镇人民政府2017年政府性基金预算当年拨款  2070万元，比2016年执行数增加2070万元，主要是2017年土地出收入。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

节能环保支出70万元，占3.38%；城乡社区支出1885万元，占91.06%；交通运输支出45万元，占2.17%；债务付息支出70万元，占3.38%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（八）2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算5万元，上年执行数为0。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是单位人员因公出国经费。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算15万元，比上年执行数增长6%。主要用于接待外来办公人员等支出。增加的主要原因是正常接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算4.4万元，上年执行数为0。其中，主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.4万元，主要用于1辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2016年一辆公务用车支出，2015年无。

（八）2017年预算公开数与2017年人民代表大会报告差额说明

人民代表大会报告中，预计镇公共财政预算当年可用资金为2716万元，专项补助支出2509万元，省市补助1254万元。政府性基金安排支出4598万元，其中当年安排支出2070万元，专项补助支出1280万元，省市补助支出1248万元。超出实际预算，其原因为2017年可用财力增加，人民代表大会报告中上级补助按照2016年实际补助测算，而实际预算上级补助按照上级各条线下派数据录入。

三、名词解释

1.财政拨款收入：财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:指财政部门从财政专户拨付给预算单位的资金。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“上年结转”、“事业基金”之外取得的各项收入。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：2017年县级部门收支预算总表（表一）.pdf

2017年县级部门收入预算总表（表二）.pdf

2017年县级部门支出预算总表（表三）.pdf

2017年县级部门财政拨款收支预算总表（表四）.pdf

2017年县级部门一般公共预算支出表（表五）.pdf

2017年县级部门一般公共预算基本支出表（表六）.pdf

2017年县级部门政府性基金支出预算表（表七）.pdf

2017年一般公共预算“三公”经费表（表八）.pdf