海盐经济开发区管理委员会（西塘桥街道办事处）2017年部门预算

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发布日期：2020-12-04 09:38

信息来源：县经济开发区（西塘桥街道）县经济开发区（西塘桥街道）

　　一、部门概况

　　（一）主要职能

　　1.根据全县经济社会发展总体规划，编制开发区经济发展规划和经济、社会发展计划，经县委、县政府批准后组织实施。

　　2.依据海盐县城市总体规划，负责开发区规划的编制、审批和管理。

　　3.负责开发区各项基础设施、公共设施的建设，并对开发区内的土地和房地产业及其他自然资源实施统一管理和优化配置。

　　4.负责开发区经济管理。协助县相关部门做好开发区的企业管理和行业管理工作。管理开发区的进出口贸易和其他商务活动，处理开发区的涉外事务。

　　5.负责开发区内的劳动合同鉴证、劳动保护监督、社会保障机制建立和监管、劳动争议仲裁等，安全生产监督和管理工作，配合有关部门做好企业职工和失地农民的社会保障工作。

　　6.负责开发区招商引资工作。按照有关规定权限审批或审核开发区内的投资建设项目，制定有利于引进技术、资金和人才的奖励办法，实施进区企业的各项服务和管理工作。

　　7.负责开发区内土地征用、划拨、土地使用权出让、转让。

　　8.负责港口及岸线管理、基础设施建设、港区企业协调服务管理、环境保护和安全生产等工作。

　　9.负责区内的财政预算编制、执行，国有资产管理。

　　10.指导协调有关部门设在开发区的派驻机构的工作。

　　11.承办县、街道两级人大代表、县政协委员的意见、建议和提案，自觉接受人大、政协的监督。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，海盐经济开发区管理委员会部门预算包括：本级预算、下属所属事业单位海盐经济开发区（西塘桥街道）社会事业服务中心单位预算。

　　二、2017年部门预算安排情况说明　　（一）2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海盐经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户资金收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、上年结转、事业基金；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。海盐经济开发区管理委员会2017年收支总预算45119.8万元。

　　（二）2017年收入预算情况说明

　　海盐经济开发区管理委员会2017年收入预算45119.8万元，其中：一般公共预算拨款收入9497.28万元，占21.05%；政府性基金收入32851.72万元，占72.81%，其他资金2770.8万元，占6.14%。　　（三）2017年支出预算情况说明　　海盐经济开发区管理委员会2017年支出预算45119.8万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出232万元、公共安全支出230万元、教育支出46万元、科学技术支出1624万元、文化体育与传媒支出100万元、社会保障和就业支出696万元、医疗卫生与计划生育支出701万元、城乡社区支出36303.74万元、农林水支出2070.8万元、资源勘探信息等支出83万元、住房保障支出5.4万元、预备费250万元、债务付息支出2777.86万元。

　　2.按支出用途分类，包括基本支出2034.47万元，项目支出43085.33万元。

　　（四）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　海盐经济开发区管理委员会2017年财政拨款收支总预算42349万元。包括：一般公共预算拨款收入9497.28万元、政府性基金收入32851.72万元；支出包括：一般公共服务支出112万元、公共安全支出230万元、教育支出46万元、科学技术支出1624万元、文化体育与传媒支出100万元、社会保障和就业支出409万元、医疗卫生与计划生育支出694万元、城乡社区支出35195.74万元、农林水支出822万元、资源勘探信息等支出83万元、住房保障支出5.4万元、预备费250万元、债务付息支出2777.86万元。

　　（五）2017年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　海盐经济开发区管理委员会2017年一般公共预算当年拨款 9497.28万元，比2016年执行数增加755.07万元，主要是新型农村合作医疗、城乡居民基本养老保险补助标准提高，机关事业单位人员养老保险缴费标准提高。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）112万元，占1.18 %；公共安全支出（类）230万元，占 2.42%；教育支出（类）46万元，占 0.48%；科学技术支出（类）1624万元，占17.10 %；文化体育与传媒支出（类）100万元，占1.05 %；社会保障和就业支出（类）409万元，占4.31 %；医疗卫生与计划生育支出（类）694万元，占7.31 %；城乡社区支出（类）4380.25万元，占46.12 %；农林水支出（类）822万元，占 8.66%；资源勘探信息等支出（类）83万元，占 0.87%；住房保障支出（类）5.4万元，占0.06 %；预备费（类）250万元，占2.63 %；债务付息支出（类）741.63万元，占7.81 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务77万元，主要用于妇联、团委工作经费，民兵组织建设、加强基层民兵训练、预备役人员防汛抢险、年度征兵工作等。

　　（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）事务 35万元，主要用于困难党员慰问，以及党组织建设补助。

　　（3）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）事务230万元，主要用于支持社区保安、新居民事务、消防队、特警中队经费保障机制，提高保安队伍的服务能力，支持社区保安及消防基础建设、信息化建设等。

　　（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）事务 46万元，主要用于支持学前教育发展，全面提高教育质量，加强校园安保、现代教育技术装备投入等。

　　（4）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）事务 1598.6万元，主要用于推进创业创新加快产业转型升级，引进科技人才，支持科技人才创新、促进科技成果转化应用，积极实施科技惠民计划，奖励科技创新成果以及投资创业公寓建设等。

　　（5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）事务11.8万元，主要用于举办科普报告会、科普进社区、科普展览、科普技术推广以及放映科普电影，创建科普示范村”等。

　　（6）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）事务13.6万元，主要用于党员群众中心户'（文化

　　（7）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）事务100万元，主要用于大型群众性文化活动、送戏、送展览下村、参加县各类比赛和外出演出等公益性文化活动，文体中心设备购置，发展建设农村文化礼堂等。

　　（8）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）事务 310万元，主要用于城乡居民社会养老保险基金财政配套补助。

　　（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）事务64.5万元，主要用于在乡复员军人和带病回乡退伍军人等优抚对象的抚恤补助，农村退伍人员安置费补助，优秀士兵奖励，以及对退役士兵、优抚对象的节日慰问支出。

　　（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务34.5万元，主要用于老年电大、老年协会活动经费，重阳节对90岁以上老人慰问以及城乡困难人员临时救助的补助支出。

　　（11）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）事务18万元，主要用于基层卫生院机构运行补助，实施基本公共卫生服务项目等。

　　（12）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）事务668万元，主要用于新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政配套补助。

　　（13）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务8万元，主要用于四项手术费、独生子女父母奖励等计生补助经费。

　　（14）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务1427.7万元，主要用于机关行政运行经费。

　　（15）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务2916.55万元，主要用于企事业人员及公用经费保障。

　　（16）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务36万元，主要用于办公设备购置。

　　（17）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）事务19万元，主要用于大学生村官人员经费保障。

　　（18）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）事务803万元，主要用于对农村道路、河道等基础设施建设投入，实施现代农业补助，建设美丽乡村，村级“一事一议”项目财政补助等。

　　（19）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）事务83万元，主要用于统计调查工作，企业安全生产及安全生产购买服务，支持经济建设发展等支出。

　　（20）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）事务5.4万元，主要用于农村困难群众住房改造补助支出。

　　（21）预备费（类）预备费（款）预备费（项）事务250万元，主要用于预算执行过程中临时需要追加的支出。

　　（22）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）　地方政府一般债券付息支出（项）事务741.63万元，主要用于一般债务债券利息支出。

（六）2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　海盐经济开发区管理委员会2017年一般公共预算基本支出2034.47 万元，其中：

　　工资福利支出1388.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

　　商品和服务支出258.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、物业管理费、伙食费、其他商品和服务支出等。

　　对个人和家庭的补助支出387.24万元，主要包括：离休费、退休费、住房公积金、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（七）2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　海盐经济开发区管理委员会2017年政府性基金预算当年拨款32851.72万元，比2016年执行数增加665.28万元，主要是专项债务债券利息支出增加。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）30815.49万元，占93.8 %；债务付息支出（类）2036.23万元，占 6.2%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）事务4522万元，主要用于土地出让拆迁、围垦补偿支出。

　　（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）事务11790.77万元，主要用于土地开发支出。

　　（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务14502.72万元，主要用于政策兑现，加大投入城乡社区公共设施、安置房建设，历年消赤。

　　（4）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）事务2036.23万元，主要用于专项债务债券利息支出。

　　（八）2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算15万元，比上年执行数增长34.96 %。主要用于机关及下属预算单位人员的招商等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是招商次数增加。

　　2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算32.90万元，比上年执行数持平。主要用于接待公务用餐、住宿等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算17.6万元，比上年执行数增长49.28 %。其中，公务用车运行维护费支出17.6万元，主要用于上海及各地区招商工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是原有公务车辆2辆，按新车改政策及拓展招商业务需要，新增2辆公务车辆，共计4辆，新增了公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　三、名词解释

1.财政拨款收入：财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:指财政部门从财政专户拨付给预算单位的资金。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“上年结转”、“事业基金”之外取得的各项收入。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。